Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CREA RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1318 |
Data de lançamento: |
07/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Taxa do CREA RS -
Finalidade: Pagamento de ART nº 11778132 ref. a ampliação de sala de aula da escola. |
88,78 |
88,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2022 |
Taxa do CREA RS -
Finalidade: Pagamento de ART nº 11778132 ref. a ampliação de sala de aula da escola. |
88,78 |
|
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| 08/03/2022 |
Conforme Guia de Recolhimento Nº 11778132; |
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88,78 |
|
| 09/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2022
CREA RS - 295 |
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88,78 |
| TOTAL |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
