Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1327
Data de lançamento:
08/03/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro PSC75 -
92,00
92,00
1.00
FILTRO TECFIL PSL 283 -
150,00
150,00
1.00
Filtro ARS 9839 -
232,00
232,00
1.00
Filtro ASR 839 -
Finalidade: Referente aquisição de filtros para a substituição no caminhão cargo placa IQC5661
102,00
102,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2022
Filtro PSC75 - FILTRO TECFIL PSL 283 - Filtro ARS 9839 - Filtro ASR 839 -
Finalidade: Referente aquisição de filtros para a substituição no caminhão cargo placa IQC5661
576,00
08/03/2022
Conforme DANFE Nº 002/610;
576,00
10/03/2022
Pagamento de Empenho 1327/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
576,00
TOTAL
576,00
576,00
576,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
