Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MINIMERCADO PAGNUSSATT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1343 |
Data de lançamento: |
08/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Porta álcool - |
17,00 |
68,00 |
| 6.00 |
TOALHA DE ROSTO - |
12,00 |
72,00 |
| 6.00 |
TOALHA DE PRATO - |
7,00 |
42,00 |
| 6.00 |
PANO DE CHÃO -
Finalidade: ref. aquisição de material de limpeza |
8,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2022 |
Porta álcool - TOALHA DE ROSTO - TOALHA DE PRATO - PANO DE CHÃO -
Finalidade: ref. aquisição de material de limpeza |
230,00 |
|
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| 08/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/039311753; |
|
230,00 |
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| 10/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1343/2022
MINIMERCADO PAGNUSSATT LTDA - 7144 |
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230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
