Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PECAS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1353 |
Data de lançamento: |
09/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços -
Finalidade: ref. serviço de mão de obra e deslocamento para trocar o cabo do acelerador - retroescavadeira JCB |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços -
Finalidade: ref. serviço de mão de obra e deslocamento para trocar o cabo do acelerador - retroescavadeira JCB |
700,00 |
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| 09/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 954; |
|
700,00 |
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| 09/03/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1353/2022, ORACINA APARECIDA MOTTA PECAS ME |
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21,00 |
| 11/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1353/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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679,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
09/03/2022 |
21,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
21,00 |
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