Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JENIFER SCHAVETOCK 01836574037 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1355 |
Data de lançamento: |
09/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1050.00 |
DOCES sortidos - |
1,20 |
1.260,00 |
| 2097.00 |
SALGADOS sortidos -
Finalidade: Ref doces e salgados para confraternização alusivo ao Dia Internacional da Mulher. |
1,20 |
2.516,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2022 |
DOCES sortidos - SALGADOS sortidos -
Finalidade: Ref doces e salgados para confraternização alusivo ao Dia Internacional da Mulher. |
3.776,40 |
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| 09/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/039350618; |
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3.776,40 |
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| 16/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1355/2022
JENIFER SCHAVETOCK 01836574037 - 11485 |
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3.776,40 |
| TOTAL |
3.776,40 |
3.776,40 |
3.776,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
