Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIO LUIZ SOSTEMEIER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1401 |
Data de lançamento: |
10/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Lâmpada 1141 - |
5,00 |
30,00 |
| 2.00 |
Lâmpada T H4 -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO L 1620 |
60,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2022 |
Lâmpada 1141 - Lâmpada T H4 -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO L 1620 |
150,00 |
|
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| 10/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/039394609; |
|
150,00 |
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| 16/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1401/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
