Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1402 |
Data de lançamento: |
10/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
Pasta PERSONALIZADA -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
0,89 |
894,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2022 |
Pasta PERSONALIZADA -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
894,00 |
|
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| 10/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/015252; |
|
894,00 |
|
| 16/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1402/2022
GRAFICA LIDER LTDA - 2271 |
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894,00 |
| TOTAL |
894,00 |
894,00 |
894,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
