Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1413 |
Data de lançamento: |
11/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
bombom -
Finalidade: Ref bombons para distribuição para as mulheres pacientes da ubs no dia 08 de março. |
36,79 |
73,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2022 |
bombom -
Finalidade: Ref bombons para distribuição para as mulheres pacientes da ubs no dia 08 de março. |
73,58 |
|
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| 14/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/250; |
|
73,58 |
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| 17/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1413/2022
MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523 |
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73,58 |
| TOTAL |
73,58 |
73,58 |
73,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
