Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
142 |
Data de lançamento: |
19/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Reparo 80 - |
80,00 |
80,00 |
| 2.50 |
Aço cromo - |
65,00 |
162,50 |
| 1.00 |
Porca 24 castelo - |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
Arruela 24mm -
Finalidade: Referente aquisição de materiais para aplicação de pistão na patrola da secretaria |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2022 |
Reparo 80 - Aço cromo - Porca 24 castelo - Arruela 24mm -
Finalidade: Referente aquisição de materiais para aplicação de pistão na patrola da secretaria |
267,50 |
|
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| 19/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/038492369; |
|
267,50 |
|
| 04/02/2022 |
Pagamento de Empenho 142/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
267,50 |
| TOTAL |
267,50 |
267,50 |
267,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
