Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIO LUIZ SOSTEMEIER	Exportar os Dados

Número do empenho:	1422	Data de lançamento:	11/03/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Arruela de Encaixe -	2,00	10,00
1.00	Induzido JF -	385,00	385,00
1.00	Porta Escova -	110,00	110,00
2.00	Buxa -	15,00	30,00
1.00	Automático -	180,00	180,00
1.00	Imoulsor de Partida - Finalidade: Referente aquisição de peças para a manutenção do britador da secretaria	190,00	190,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2022	Arruela de Encaixe - Induzido JF - Porta Escova - Buxa - Automático - Imoulsor de Partida - Finalidade: Referente aquisição de peças para a manutenção do britador da secretaria	905,00
11/03/2022	Conforme DANFE Nº 890/039393884;		905,00
16/03/2022	Pagamento de Empenho 1422/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			905,00
TOTAL		905,00	905,00	905,00
SALDO A PAGAR				0,00