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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ANDERSON PAGNUSSATT

Dados do Empenho

Número do empenho:	1427	Data de lançamento:	11/03/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Referente à duas diárias pagas ao funcionário para viagem à Santa Maria nos dias 14/03 à 16/03/2022, para realizar curso referente a Junta de Serviços Militares.	287,10	574,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2022	Referente à duas diárias pagas ao funcionário para viagem à Santa Maria nos dias 14/03 à 16/03/2022, para realizar curso referente a Junta de Serviços Militares.	574,20
11/03/2022	Referente à duas diárias pagas ao funcionário para viagem à Santa Maria nos dias 14/03 à 16/03/2022, para realizar curso referente a Junta de Serviços Militares.		574,20
11/03/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2022 ANDERSON PAGNUSSATT - 11159			574,20
TOTAL		574,20	574,20	574,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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