Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1433 |
Data de lançamento: |
14/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Pagamento Exoneração Jadir Dalberti 11/03/2022. |
0,00 |
1.812,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Pagamento Exoneração Jadir Dalberti 11/03/2022. |
1.812,33 |
|
|
| 14/03/2022 |
Folha Exoneração Jadir Dalberti 11/03/2022. |
|
1.812,33 |
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| 14/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR |
|
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6,37 |
| 14/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR |
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79,66 |
| 21/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1433/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.726,30 |
| TOTAL |
1.812,33 |
1.812,33 |
1.812,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| SINDESSEMA |
14/03/2022 |
6,37 |
|
Lançada |
| INSS SERVIDORES |
14/03/2022 |
79,66 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
86,03 |
|
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