Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1438 |
Data de lançamento: |
14/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Divulgação material jornal -
Finalidade: REF. INFORMATIVO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - EDIÇÃO 105 |
850,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2022 |
Divulgação material jornal -
Finalidade: REF. INFORMATIVO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - EDIÇÃO 105 |
850,00 |
|
|
| 14/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 483; |
|
850,00 |
|
| 16/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2022
CM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA - 12994 |
|
|
850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
