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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PEÇAS TREVO FAGNER DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1447	Data de lançamento:	14/03/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Serviço de guincho Alto Alegre-Espumoso - Finalidade: Ref. a guincho de veículo do transporte escolar, removido de Alto Alegre e levado para Espumoso, dia 09/03.	800,00	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2022	Serviço de guincho Alto Alegre-Espumoso - Finalidade: Ref. a guincho de veículo do transporte escolar, removido de Alto Alegre e levado para Espumoso, dia 09/03.	800,00
16/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/2326;		800,00
22/03/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856483 PAGTO. REF. EMPENHO 1447/2022 PEÇAS TREVO FAGNER DOS SANTOS - 4469			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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