Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1452 |
Data de lançamento: |
14/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Montagem / Desmontagem Pneu - |
20,00 |
40,00 |
| 1.00 |
Viagem de socorro -
Finalidade: Referente prestação de serviço de autosocorro e montagem de pneu |
39,00 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2022 |
Montagem / Desmontagem Pneu - Viagem de socorro -
Finalidade: Referente prestação de serviço de autosocorro e montagem de pneu |
79,00 |
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| 14/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0164; |
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79,00 |
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| 16/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1452/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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79,00 |
| TOTAL |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
