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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GILMAR MORGAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1457	Data de lançamento:	14/03/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	Referente a meia diária ao funcionario em viagem a Santa Maria no dia 14/03, com o veículo CRUZE placa IVC7222, levar o servidor Anderson Pagnussatt em curso da junta militar, retornando no mesmo dia	287,10	143,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2022	Referente a meia diária ao funcionario em viagem a Santa Maria no dia 14/03, com o veículo CRUZE placa IVC7222, levar o servidor Anderson Pagnussatt em curso da junta militar, retornando no mesmo dia	143,55
14/03/2022	Referente a meia diária ao funcionario em viagem a Santa Maria no dia 14/03, com o veículo CRUZE placa IVC7222, levar o servidor Anderson Pagnussatt em curso da junta militar, retornando no mesmo dia		143,55
16/03/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1457/2022 GILMAR MORGAN - 1875			143,55
TOTAL		143,55	143,55	143,55
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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