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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1459	Data de lançamento:	14/03/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Pagamento Exoneração Lourdes Portelles da Rosa 15/03/2022.	0,00	857,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Pagamento Exoneração Lourdes Portelles da Rosa 15/03/2022.	857,27
14/03/2022	Folha Exonerração Lourdes Portelles da Rosa 15/03/2022.		857,27
14/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			5,14
14/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			64,29
21/03/2022	Pagamento de Empenho 1459/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			787,84
TOTAL		857,27	857,27	857,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
SINDESSEMA	14/03/2022	5,14	Lançada
INSS SERVIDORES	14/03/2022	64,29	Lançada
TOTAL		69,43

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