Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1466 |
Data de lançamento: |
15/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LEVOMEPROMAZINA 100 MG - |
21,34 |
213,40 |
| 1.00 |
DTN-FOL 400MCG/10MG 90CP -
Finalidade: REF.MEDICAMENTO P/DIST.PACIENTES DA SMS |
81,07 |
81,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2022 |
LEVOMEPROMAZINA 100 MG - DTN-FOL 400MCG/10MG 90CP -
Finalidade: REF.MEDICAMENTO P/DIST.PACIENTES DA SMS |
294,47 |
|
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| 15/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/023720; |
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294,47 |
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| 16/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1466/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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294,47 |
| TOTAL |
294,47 |
294,47 |
294,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
