Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1476 |
Data de lançamento: |
15/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços -
Finalidade: Referente instalação telefonia na sms. |
2.080,00 |
2.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços -
Finalidade: Referente instalação telefonia na sms. |
2.080,00 |
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| 15/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/8545; |
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2.080,00 |
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| 15/03/2022 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1476/2022, 2581 - GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
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62,40 |
| 16/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1476/2022 - REF. MARÇO/2022
GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI - 2581 |
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2.017,60 |
| TOTAL |
2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
15/03/2022 |
62,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
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62,40 |
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