Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1477 |
Data de lançamento: |
15/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Central impacta 40 - |
3.387,63 |
3.387,63 |
| 1.00 |
Placa 2 troncos analogicos - |
465,40 |
465,40 |
| 2.00 |
Placa 4 ramais analógicos - |
465,42 |
930,84 |
| 35.00 |
Cabo FE 80 -
Finalidade: Ref peças para conserto de instalação telefônica da sms. |
1,93 |
67,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2022 |
Central impacta 40 - Placa 2 troncos analogicos - Placa 4 ramais analógicos - Cabo FE 80 -
Finalidade: Ref peças para conserto de instalação telefônica da sms. |
4.851,41 |
|
|
| 15/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/02542; |
|
4.851,41 |
|
| 16/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1477/2022
GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI - 2581 |
|
|
4.851,41 |
| TOTAL |
4.851,41 |
4.851,41 |
4.851,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
