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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COTRIJAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1484 Data de lançamento: 16/03/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Almoço - Finalidade: Ref. a almoço para motorista-Viagem a Não-Me-Toque levar integrantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2022 Almoço - Finalidade: Ref. a almoço para motorista-Viagem a Não-Me-Toque levar integrantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 35,00
16/03/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 002/1057; 35,00
22/03/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856479 PAGTO. REF. EMPENHO 1484/2022 COTRIJAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL. - 9681 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.