Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CANAL INSPEÇÃO VEICULAR SS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1494 |
Data de lançamento: |
16/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Vistoria Micro-ônibus IZC 9G24 - |
240,00 |
240,00 |
| 1.00 |
Vistoria Micro-ônibus IOE 0239 - |
240,00 |
240,00 |
| 1.00 |
Vistoria Micro-ônibus ING 6366 -
Finalidade: Ref. a inspeção/vistoria em veículos do transporte escolar. |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2022 |
Vistoria Micro-ônibus IZC 9G24 - Vistoria Micro-ônibus IOE 0239 - Vistoria Micro-ônibus ING 6366 -
Finalidade: Ref. a inspeção/vistoria em veículos do transporte escolar. |
720,00 |
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| 16/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2022230; |
|
720,00 |
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| 22/03/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856482
PAGTO. REF. EMPENHO 1494/2022
CANAL INSPEÇÃO VEICULAR SS LTDA - 12972 |
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720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
