Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1499 |
Data de lançamento: |
16/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Pagamento Exoneração Marjana Pagnussatt Rosa 18/03/2022. |
0,00 |
1.609,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Pagamento Exoneração Marjana Pagnussatt Rosa 18/03/2022. |
1.609,74 |
|
|
| 16/03/2022 |
Folha Exoneração Marjana Pagnussatt Rosa 18/03/2022. |
|
1.609,74 |
|
| 16/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS |
|
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9,66 |
| 16/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS |
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126,69 |
| 21/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1499/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.473,39 |
| TOTAL |
1.609,74 |
1.609,74 |
1.609,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| SINDESSEMA |
16/03/2022 |
9,66 |
|
Lançada |
| INSS SERVIDORES |
16/03/2022 |
126,69 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
136,35 |
|
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