Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1507 |
Data de lançamento: |
17/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Botina Profissional - |
159,70 |
319,40 |
| 2.00 |
Botina Profissional - |
156,84 |
313,68 |
| 1.00 |
Botina Profissional -
Finalidade: Ref aquisição de botinas para as agente de saúde |
146,98 |
146,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2022 |
Botina Profissional - Botina Profissional - Botina Profissional -
Finalidade: Ref aquisição de botinas para as agente de saúde |
780,06 |
|
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| 18/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/276138; |
|
780,06 |
|
| 22/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1507/2022
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 |
|
|
780,06 |
| TOTAL |
780,06 |
780,06 |
780,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
