Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1508 |
Data de lançamento: |
17/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Tomada - dupla |
18,90 |
37,80 |
| 2.00 |
Tomada - |
13,00 |
26,00 |
| 6.00 |
fio sólido 1x2,5 mm - |
3,90 |
23,40 |
| 1.00 |
TORNEIRA - |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
Torneira lavatório - |
14,00 |
14,00 |
| 1.00 |
Fita veda rosca - |
16,00 |
16,00 |
| 1.00 |
Torneira inox -
Finalidade: Ref materiais para manutenção da sms. |
65,30 |
65,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2022 |
Tomada - dupla Tomada - fio sólido 1x2,5 mm - TORNEIRA - Torneira lavatório - Fita veda rosca - Torneira inox -
Finalidade: Ref materiais para manutenção da sms. |
242,50 |
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| 18/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/039396037; |
|
242,50 |
|
| 22/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1508/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854574 |
|
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242,50 |
| TOTAL |
242,50 |
242,50 |
242,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
