Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1511 |
Data de lançamento: |
18/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 40 CM -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INTERIOR |
55,45 |
1.663,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2022 |
TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 40 CM -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INTERIOR |
1.663,50 |
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| 04/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/14636; |
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1.663,50 |
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| 06/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1511/2022
ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA - 3647 |
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1.663,50 |
| TOTAL |
1.663,50 |
1.663,50 |
1.663,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
