Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1544 |
Data de lançamento: |
18/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
filtro de ar motor - |
54,00 |
54,00 |
| 1.00 |
Filtro de óleo - |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
Aditivo parabrisa - |
15,00 |
15,00 |
| 2.00 |
Lampada sinaleira -
Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo da sms. |
3,80 |
7,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2022 |
filtro de ar motor - Filtro de óleo - Aditivo parabrisa - Lampada sinaleira -
Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo da sms. |
101,60 |
|
|
| 18/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/01225; |
|
101,60 |
|
| 22/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1544/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854580 |
|
|
101,60 |
| TOTAL |
101,60 |
101,60 |
101,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
