Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1545 |
Data de lançamento: |
18/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtro de ar - |
52,00 |
52,00 |
| 1.00 |
Filtro de óleo - |
27,00 |
27,00 |
| 2.00 |
Aditivo Radiador - |
35,00 |
70,00 |
| 1.00 |
Braçadeira descarga - |
18,00 |
18,00 |
| 2.00 |
fusivel 30ap -
Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo da sms. |
2,80 |
5,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2022 |
Filtro de ar - Filtro de óleo - Aditivo Radiador - Braçadeira descarga - fusivel 30ap -
Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo da sms. |
172,60 |
|
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| 18/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/01228; |
|
172,60 |
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| 22/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1545/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854580 |
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|
172,60 |
| TOTAL |
172,60 |
172,60 |
172,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
