Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1554 |
Data de lançamento: |
22/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Pagamento Exoneração Angelica de Oliveira 22/03/2022. |
0,00 |
351,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2022 |
INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Pagamento Exoneração Angelica de Oliveira 22/03/2022. |
351,53 |
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| 22/03/2022 |
Folha Exoneração Angelica de Oliveira 22/03/2022. |
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351,53 |
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| 22/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS |
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56,47 |
| 29/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1554/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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295,06 |
| TOTAL |
351,53 |
351,53 |
351,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
22/03/2022 |
56,47 |
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Lançada |
| TOTAL |
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56,47 |
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