Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIO LUIZ SOSTEMEIER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1582 |
Data de lançamento: |
22/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços -
Finalidade: Referente a conserto da parte elétrica do veículo strada placa AMI8875 da secretaria |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços -
Finalidade: Referente a conserto da parte elétrica do veículo strada placa AMI8875 da secretaria |
120,00 |
|
|
| 22/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/007; |
|
120,00 |
|
| 24/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1582/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
