Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1589
Data de lançamento:
22/03/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Chá Sul Temper Endro -
2,19
2,19
1.00
Vassoura -
10,99
10,99
1.00
Café bom jesus -
20,29
20,29
1.00
Cha Rei verde Maçã -
4,68
4,68
1.00
Acúcar 2kg -
8,99
8,99
1.00
Cha Rei Verde Cidreira -
4,10
4,10
1.00
Chá Rei verde Hortelã -
4,10
4,10
1.00
Cha Rei verde Maçã/Canela -
4,69
4,69
1.00
Café 3 corações vacuo -
18,39
18,39
2.00
TOALHA DE PAPEL -
4,99
9,98
1.00
Chá prenda erva doce com anis -
5,79
5,79
1.00
Chá erva da mata erva doce -
Finalidade: ref.aquisição de material de copa e cozinha
4,99
4,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2022
Chá Sul Temper Endro - Vassoura - Café bom jesus - Cha Rei verde Maçã - Acúcar 2kg - Cha Rei Verde Cidreira - Chá Rei verde Hortelã - Cha Rei verde Maçã/Canela - Café 3 corações vacuo - TOALHA DE PAPEL - Chá prenda erva doce com anis - Chá erva da mata erva doce -
Finalidade: ref.aquisição de material de copa e cozinha
99,18
22/03/2022
Conforme DANFE Nº 001/276583;
99,18
24/03/2022
Pagamento de Empenho 1589/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
99,18
TOTAL
99,18
99,18
99,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
