Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1591 |
Data de lançamento: |
23/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços Gerais -
Finalidade: Ref. a serviço de desinsetização no prédio da escola. |
937,15 |
937,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2022 |
Serviços Gerais -
Finalidade: Ref. a serviço de desinsetização no prédio da escola. |
937,15 |
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| 23/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1852; |
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937,15 |
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| 23/03/2022 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1591/2022, 11965 - ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
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28,11 |
| 24/03/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856487
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1591/2022 - REF. MARÇO/2022
ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA - 11965 |
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909,04 |
| TOTAL |
937,15 |
937,15 |
937,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
23/03/2022 |
28,11 |
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Lançada |
| TOTAL |
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28,11 |
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