Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ESTANCIA GRILL, JUAREZ CAPELLARO. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1602 |
Data de lançamento: |
23/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Almoço -
Finalidade: Referente almoços para Keythy Gonçalves e Fabiana Pretto em viagem à Passo Fundo no dia 17/03/2022, realizar capacitação do PIM |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2022 |
Almoço -
Finalidade: Referente almoços para Keythy Gonçalves e Fabiana Pretto em viagem à Passo Fundo no dia 17/03/2022, realizar capacitação do PIM |
70,00 |
|
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| 23/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 069097; 069096; |
|
70,00 |
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| 24/03/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1602/2022
ESTANCIA GRILL, JUAREZ CAPELLARO. - 2316 |
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|
70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
