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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: KEYTHY GONÇALVES DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1605	Data de lançamento:	24/03/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	Referente à meia diária a funcionaria em viagem à Porto Alegre no dia 22/03/2022, para audiência no gabinete do secretário Jose Stedile. Retornando no mesmo dia	287,10	143,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2022	Referente à meia diária a funcionaria em viagem à Porto Alegre no dia 22/03/2022, para audiência no gabinete do secretário Jose Stedile. Retornando no mesmo dia	143,55
24/03/2022	Referente à meia diária a funcionaria em viagem à Porto Alegre no dia 22/03/2022, para audiência no gabinete do secretário Jose Stedile. Retornando no mesmo dia		143,55
04/04/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1605/2022 KEYTHY GONÇALVES DOS SANTOS - 12880			143,55
TOTAL		143,55	143,55	143,55
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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