Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANDREIA ROTHER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1611 |
Data de lançamento: |
24/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Coelho em MDF - |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
Ovo de Páscoa em MDF - |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
Guirlanda de Páscoa -
Finalidade: Ref. a materiais para decoração de Páscoa na escola. |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2022 |
Coelho em MDF - Ovo de Páscoa em MDF - Guirlanda de Páscoa -
Finalidade: Ref. a materiais para decoração de Páscoa na escola. |
280,00 |
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| 29/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/614183; |
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280,00 |
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| 04/04/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856490
PAGTO. REF. EMPENHO 1611/2022
ANDREIA ROTHER - 11659 |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
