Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CHURRASCARIA LAGUINHO - GH BAR - RESTAURANTE. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
163 |
Data de lançamento: |
21/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Café -
Finalidade: REF. CAFÉ DA MANHÃO PARA AVELINO REF. VIAGEM PARA PORTO ALEGRE |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2022 |
Café -
Finalidade: REF. CAFÉ DA MANHÃO PARA AVELINO REF. VIAGEM PARA PORTO ALEGRE |
15,00 |
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| 21/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 101/38813; |
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15,00 |
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| 02/02/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 163/2022
CHURRASCARIA LAGUINHO - GH BAR - RESTAURANTE. - 3520 |
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15,00 |
| TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
