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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1707	Data de lançamento:	25/03/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Pagamento folha mes de março de 2022.	0,00	4.565,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Pagamento folha mes de março de 2022.	4.565,64
25/03/2022	REf. folha mes de março de 2022.		4.565,64
25/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			17,32
25/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			193,70
25/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			356,95
29/03/2022	Pagamento de Empenho 1707/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.997,67
TOTAL		4.565,64	4.565,64	4.565,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	25/03/2022	17,32		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	25/03/2022	193,70		Lançada
INSS SERVIDORES	25/03/2022	356,95		Lançada
TOTAL		567,97