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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1773	Data de lançamento:	25/03/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Pagamento folha mes de março de 2022.	0,00	4.290,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Pagamento folha mes de março de 2022.	4.290,74
25/03/2022	REf. folha mes de março de 2022.		4.290,74
25/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DE HABITAÇÃO			21,25
25/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DE HABITAÇÃO			254,17
25/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DE HABITAÇÃO			333,86
25/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DE HABITAÇÃO			947,43
29/03/2022	Pagamento de Empenho 1773/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.734,03
TOTAL		4.290,74	4.290,74	4.290,74
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	25/03/2022	21,25		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/03/2022	254,17		Lançada
INSS SERVIDORES	25/03/2022	333,86		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	25/03/2022	947,43		Lançada
TOTAL		1.556,71