Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1864 |
Data de lançamento: |
25/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Erva Mate s/ açucar - |
14,90 |
14,90 |
| 2.80 |
Erva Mate - |
14,30 |
40,04 |
| 8.72 |
Maçã - |
9,28 |
80,94 |
| 7.00 |
Pilha Panasonic Ultra c/4un - |
6,99 |
48,93 |
| 16.01 |
Banana - |
4,80 |
76,83 |
| 5.97 |
Mamão -
Finalidade: Ref material de consumo pra sms. |
12,14 |
72,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2022 |
Erva Mate s/ açucar - Erva Mate - Maçã - Pilha Panasonic Ultra c/4un - Banana - Mamão -
Finalidade: Ref material de consumo pra sms. |
334,07 |
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| 29/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000255; |
|
334,07 |
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| 06/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1864/2022
MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523 |
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334,07 |
| TOTAL |
334,07 |
334,07 |
334,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
