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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1886 Data de lançamento: 25/03/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo de energia elétrica das PRAÇAS MUNICIPAIS . Competência 03/2022. 380,14 380,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2022 Referente consumo de energia elétrica das PRAÇAS MUNICIPAIS . Competência 03/2022. 380,14
25/03/2022 Conforme Fatura Nº 202201494299; 202201494338; 380,14
05/04/2022 Pagamento de Empenho 1886/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858145 380,14
TOTAL 380,14 380,14 380,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.