Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMACAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1891 |
Data de lançamento: |
25/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Certificado -
Finalidade: Ref renovação de certificado digital e - cpf A3 para a funcionária Raquel Missio para uso no sistema do SIOPS. |
260,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2022 |
Certificado -
Finalidade: Ref renovação de certificado digital e - cpf A3 para a funcionária Raquel Missio para uso no sistema do SIOPS. |
260,00 |
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| 25/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 49867; |
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260,00 |
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| 29/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1891/2022
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMACAO LTDA - 10401 |
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260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
