| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 1902 | Data de lançamento: | 28/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Estadual para Atenção Basica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 310.00 | Gasolina comum - Finalidade: Ref combustivel para veículos da sms | 7,00 | 2.170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | Gasolina comum - Finalidade: Ref combustivel para veículos da sms | 2.170,00 | ||
| 29/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001259; | 2.170,00 | ||
| 07/04/2022 | Pagamento de Empenho 1902/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.170,00 | ||
| TOTAL | 2.170,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
