Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BARBARA LUIZA BERTOL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1908 |
Data de lançamento: |
29/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.50 |
ref. viagem a Porto Alegre nos dias 03/04 a 5/04, ref. curso sobre nova lei de licitações- Barbara Luiza Bertol |
287,10 |
717,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2022 |
ref. viagem a Porto Alegre nos dias 03/04 a 5/04, ref. curso sobre nova lei de licitações- Barbara Luiza Bertol |
717,75 |
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| 29/03/2022 |
ref. viagem a Porto Alegre nos dias 03/04 a 5/04, ref. curso sobre nova lei de licitações- Barbara Luiza Bertol
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717,75 |
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| 30/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1908/2022
BARBARA LUIZA BERTOL - 12657 |
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717,75 |
| TOTAL |
717,75 |
717,75 |
717,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
