Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MINIMERCADO PAGNUSSATT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1913 |
Data de lançamento: |
29/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Garrafa térmica 1,9 lt - |
89,00 |
89,00 |
| 1.00 |
DETERGENTE GALÃO -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2022 |
Garrafa térmica 1,9 lt - DETERGENTE GALÃO -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA |
114,00 |
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| 29/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/039727219; |
|
114,00 |
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| 04/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1913/2022
MINIMERCADO PAGNUSSATT LTDA - 7144 |
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|
114,00 |
| TOTAL |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
