| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 1920 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 88.00 | Gasolina comum - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS DO INTERIOR | 7,00 | 616,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | Gasolina comum - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS DO INTERIOR | 616,00 | ||
| 29/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001250; | 616,00 | ||
| 07/04/2022 | Pagamento de Empenho 1920/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 616,00 | ||
| TOTAL | 616,00 | 616,00 | 616,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
