Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1929 |
Data de lançamento: |
30/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
Flores diversas -
Finalidade: Ref flores para distribuição as mulheres no dia da mulher, 8 de março que vieram para atendimentos na ubs. |
5,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2022 |
Flores diversas -
Finalidade: Ref flores para distribuição as mulheres no dia da mulher, 8 de março que vieram para atendimentos na ubs. |
120,00 |
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| 30/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/039732211; |
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120,00 |
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| 04/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1929/2022
GABRIEL BERTOL - 10143 |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
