Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1941 |
Data de lançamento: |
30/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços -
Finalidade: Ref. a limpeza completa de split com retirada de carenagem e bactericida. |
150,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços -
Finalidade: Ref. a limpeza completa de split com retirada de carenagem e bactericida. |
1.500,00 |
|
|
| 01/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0000600; |
|
1.500,00 |
|
| 04/04/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856492
PAGTO. REF. EMPENHO 1941/2022
JACKSON ADRIANO AIRES ME - 2998 |
|
|
1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
