Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1943
Data de lançamento:
30/03/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Transporte Escolar Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Serviço de remoção e revisão da caixa de marchas e embreagem; Revisão do cardam, cubo de rodas, freios, molas, estabilizadores, barra de direção; Limpeza do sistema de arrefecimento do motor; Substituição dos filtros do diesel do tanque do motor, terminais de direção; Lubrificação -
Finalidade: Ref. a consertos em veículo do transporte escolar.
2.340,00
2.340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2022
Serviço de remoção e revisão da caixa de marchas e embreagem; Revisão do cardam, cubo de rodas, freios, molas, estabilizadores, barra de direção; Limpeza do sistema de arrefecimento do motor; Substituição dos filtros do diesel do tanque do motor, terminais de direção; Lubrificação -
Finalidade: Ref. a consertos em veículo do transporte escolar.
2.340,00
01/04/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 000370;
2.340,00
07/04/2022
Pagamento de Empenho 1943/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000345
2.340,00
TOTAL
2.340,00
2.340,00
2.340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
