Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1944
Data de lançamento:
30/03/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ROLAMENTO CARDAN -
284,00
284,00
1.00
FILTRO SEDIMENTADOR -
324,00
324,00
1.00
Filtro do ar motor -
174,00
174,00
1.00
Elemento do filtro do diesel -
168,00
168,00
10.00
BRAÇADEIRA PLÁSTICA 300mm -
2,00
20,00
1.00
Parafuso de aço 16X180 -
282,00
282,00
1.00
Porca de aço 16mm -
48,00
48,00
1.00
Braço inferior esquerda -
4.131,50
4.131,50
2.00
Bucha suspensão dianteira 33mm -
360,00
720,00
1.00
Líquido de freio DOT4 -
Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar.
34,00
34,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2022
ROLAMENTO CARDAN - FILTRO SEDIMENTADOR - Filtro do ar motor - Elemento do filtro do diesel - BRAÇADEIRA PLÁSTICA 300mm - Parafuso de aço 16X180 - Porca de aço 16mm - Braço inferior esquerda - Bucha suspensão dianteira 33mm - Líquido de freio DOT4 -
Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar.
6.185,50
01/04/2022
Conforme DANFE Nº 001/000001222;
6.185,50
04/04/2022
Pagamento de Empenho 1944/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858494
6.185,50
TOTAL
6.185,50
6.185,50
6.185,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
