Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1978 |
Data de lançamento: |
31/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Caixa de Descarga - |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
Engate plastico - |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
Tinta acrilica branca 18l - |
589,00 |
589,00 |
| 1.00 |
Textura lisa -
Finalidade: Ref material para manutenção e pintura da sms. |
99,00 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2022 |
Caixa de Descarga - Engate plastico - Tinta acrilica branca 18l - Textura lisa -
Finalidade: Ref material para manutenção e pintura da sms. |
748,00 |
|
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| 01/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/039732150; |
|
748,00 |
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| 07/04/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854600
PAGTO. REF. EMPENHO 1978/2022
CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410 |
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|
748,00 |
| TOTAL |
748,00 |
748,00 |
748,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
